第一部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县文体系统基本情况
一、部门职能
宁城县文体系统由宁城县文化广电体育局（正科行政单位）和宁城县图书馆、宁城县群艺馆、宁城县文物局、宁城县少年儿童体育学校4个股级事业单位组成，承担着全县的文化、体育事业发展的相关工作职责。
二、机构设置及单位构成情况
宁城县文化广电体育局是财政全额拨款的一级预算行政单位，主要职责是组织推进全县文化、体育、广播电影电视、旅游的公共服务，负责全县文化、体育娱乐场所的审批、监督和管理事项。内设机构有：办公室、财务股、文化股、体育股、广播电影电视股、旅游股。行政编制16名，行政工勤2名，全额事业编9名。截止2016年12月末，共有职工人数23人。
图书馆是集保存借阅图书资料，促进社会文化经济发展。图书、文献、报刊、音像资料采编与储藏。图书资料借阅。图书馆学研究。知识培训与社会教育为一体的公益性机构。事业编制14个，截止2016年12月末，有在职职工15人，退休职工14人。
少儿体校是面向全县中小学招收思想品德、文化素质良好，且具有体育特长的少年儿童，为国家和社会培养、输送专项运动技能的体育骨干及后备人才；代表我县参加全市各项体育比赛；负责对乡镇总校竞技体育和县内成年人体育训练及比赛的业务指导的全额拨款事业单位，事业编制8个，现有在职人员15人，退休人员3人。
群众文化艺术馆是原乌兰牧骑与原文化馆合并而建立，工作非常繁重，同时担任艺术表演、为群众送文化下乡，培养艺术人才，辅导各乡镇文化艺术发展，提供排练场所等。艺术表演与群众文化为一体的公益性机构。财政补助编制数51个，截止2016年末实有人数39人，在编在岗39人，离休人员2人，退休人员23人
文物局现有编制14个，实有15人。文物局（辽中京博物馆）是馆、所合一的事业单位，主要职能有文物征集、鉴定登编修复保管，文物展览、文物修复与复制、历代文物研究、古器物研究、博物馆文物修复术研究、藏品研究、文物宣传、文物讲解、历史知识普及、历史著作及图像编辑出版、考古发掘等。
第二部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县文体系统2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
收入情况分析：2016年财政拨款收入为2794.12万元，2015年财政拨款收入3222.2万元，比上年减少428.08万元。主要原因是：
（一）图书馆2016年财政拨款收入208.6万元，较上年减少财政拨款收入13.5万元。较2015年减少了图书流动车采购经费24万元，同时增加了人员工资福利支出（调资）。
（二）群艺馆2016年财政拨款收入484.55万元，较上年增加20.43万元，增加原因是人员调整工资。
（三）少儿体校2016年财政拨款收入202.08万元，较上年减少财政拨款收入324.2万元。原因是减少了体育场地建设经费。
（四）文物局2016年财政拨款收入608.86万元，相2015年相比增加200.16万元，原因是文物保护专项资金投入加大。
（五）文体局2016年财政拨款收入1290.03万元，相比2015年减少310.97万元，原因是工程建设项目拨入资金减少。
支出情况分析：2016年共支出3075.61万元。其中基本支出1403.38万元，项目支出1672.23万元。一般公共预算财政拨款基本支出1396.88万元，工资福利支出782.31万元，商品服务支出272.74万元，对个人和家庭的补助341.83万元。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
2016年度收入总计2867.51万元，支出总计3075.61万元。与2015年度相比，收入减少448.61万元，减少16%；支出减少114.72万元，减少4%。主要原因： 2016年工程项目投资减少。
（二）关于2016年度收入决算情况说明
2016年度收入合计2867.51万元，其中：财政拨款收入2794.12万元，占97%；其它收入73.39万元，占3%。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
2016年度支出合计3075.61万元，其中：基本支出1403.38万元，占46%；项目支出1672.23万元，占54%；
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款收入总计2794.12万元，支出总计3002.22万元。与2015年度相比，收入减少428.08万元，减少15%；原因减少了工程建设项目的资金投入。支出与2015年相比减少94.19万元，减少3%。原因是减少了工程建设项目方面的支出，增加了人员工资和文物保护专项方面的投入。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2723.32万元，其中：基本支出1396.88万元，占51%；项目支出1326.44万元，占49%。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明；
2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1396.88万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、离退休工资、住房公积金，办公费、电费、取暖费、培训、接待费、差旅费等，相比2015年增加256.74万元，原因是增加了人员工资和举办了2016年体育旅游文化节。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出决算为32.75万元，其中公务用车购置及运行维护费支出决算为27.66万元，公务接待费支出决算为5.08万元。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2016年度财政拨款“三公”经费支出32.75万元，同比2015年增加21万元，增长64%，原因是购置了流动图书车一台。公务用车购置及运行维护费支出27.66万元，占84%；公务接待费支出5.08万元，占16%。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。
公务用车购置及运行维护费支出27.66万元。与2015年相比增加19.23万元，增长70%。其中：公务用车购置支出18万元，用于购买图书流动车。其余支出为车辆保险费、燃油费。
公务接待费支出5.08万元与2015年相比增加1.76万元，增长35%，原因是2016年全度“十个全覆盖”村级文化室建设任接待上级检查次数多。其中：国内公务接待费5.08万元，接待54批次，共接待442人次。主要用于：全系统各单位业务口领导检查。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
本部门2016年度机关运行经费支出120.27万元，与2015年相比增加79.95万元，增长66%，原因是人员调整工资及大型群众文化活动举办。
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额582.93万元，其中：政府采购货物支出96.56万元,比2015年减少43.22万元，减少48 %；政府采购工程支出480.07万元，与2015年相比减少181.1万元，减少38，原因是工程建设项目投入资金减少；政府采购服务支出6.3万元，与2015年相比减少0.84万元。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车1辆，与2015年持平；一般执法执勤用车2辆，与2015年持平;其他用车6辆，与2015年持平。单位价值50万元以上通用设备0台（套），;单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理工作开展情况
全系统各事业单位构建科学合理、公平、公正注重激励的内部分配机制，以事业单位实施绩效工资改革为契机，深化分配制度改革，建立按岗取酬，优绩优酬的考核分配机制，健全、完善标准科学、体系完善的绩效考核评价体系，充分调动广大干部职工的积极性、主动性和创造性，促进全县文体事业更好更快发展。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：纪宏飞 联系电话：0476-4222409
收入支出决算总表
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| 部门决算公开01表 |
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县本级2016年度部门决算汇总 |
| 金额单位：万元 | |||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 2,794.12 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 265.90 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 73.39 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 2,563.57 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 239.50 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 57.64 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 214.90 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,867.51 | 本年支出合计 | 51 | 3,075.61 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 575.80 | 年末结转和结余 | 53 | 367.70 |
总计 | 27 | 3,443.30 | 总计 | 54 | 3,443.30 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
收入决算表
部门决算公开
02表 | ||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县本级2016年度部门决算汇总 金额单位：万元 | ||||||||||
项目 | 本年 收入合计 | 财政 拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位 上缴收入 | 其他 收入 | |||
支出功能分类 科目编码 | 科目 名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
合计 | 2,867.51 | 2,794.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.39 | |||
207 | 文化体育与 传媒支出 | 2,368.46 | 2,295.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.39 | ||
20701 | 文化 | 1,006.76 | 933.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73.39 | ||
2070101 | 行政运行 | 270.85 | 264.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.50 | ||
2070102 | 一般行政 管理事务 | 10.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070104 | 图书馆 | 118.37 | 118.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070107 | 艺术表演团体 | 23.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070109 | 群众文化 | 371.28 | 304.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66.89 | ||
2070111 | 文化创作与保护 | 8.75 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070112 | 文化市场管理 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070199 | 其他文化支出 | 131.60 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20702 | 文物 | 589.33 | 589.33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070204 | 文物保护 | 362.96 | 362.96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070205 | 博物馆 | 224.87 | 224.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070299 | 其他文物支出 | 1.50 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20703 | 体育 | 431.09 | 431.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070306 | 体育训练 | 5.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070307 | 体育场馆 | 294.40 | 294.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070308 | 群众体育 | 131.69 | 131.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20707 | 国家电影事业 发展专项资金 及对应专项债务 收入安排的支出 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2070702 | 资助城市影院 | 64.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20799 | 其他文化体育 与传媒支出 | 277.28 | 277.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2079999 | 其他文化体育 与传媒支出 | 277.28 | 277.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
208 | 社会保障和 就业支出 | 239.50 | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
20805 | 行政事业单位 离退休 | 239.50 | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080501 | 归口管理的 行政单位离退休 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2080502 | 事业单位 离退休 | 186.23 | 186.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
221 | 住房保障支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22102 | 住房改革支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2210201 | 住房公积金 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
229 | 其他支出 | 201.90 | 201.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
22960 | 彩票公益金及 对应专项债务 收入安排的支出 | 201.90 | 201.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
2296003 | 用于体育事业 的彩票公益金 支出 | 201.90 | 201.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
支出决算表
部门决算公开03表 | ||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县本级2016年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | |||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本 支出 | 项目 支出 | 上缴上级 支出 | 经营 支出 | 对附属单位 补助支出 | ||||
支出功能 分类科目 编码 | 科目名称 | |||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 | 3,075.61 | 1,403.38 | 1,672.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||
207 | 文化体育与 传媒支出 | 2,563.57 | 1,106.23 | 1,457.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20701 | 文化 | 1,006.76 | 766.52 | 240.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070101 | 行政运行 | 270.85 | 270.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070102 | 一般行政 管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070104 | 图书馆 | 118.37 | 118.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070107 | 艺术表演团体 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070109 | 群众文化 | 371.28 | 304.39 | 66.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070111 | 文化创作与保护 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070112 | 文化市场管理 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070199 | 其他文化支出 | 131.60 | 0.00 | 131.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20702 | 文物 | 594.55 | 211.02 | 383.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070204 | 文物保护 | 206.72 | 0.00 | 206.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070205 | 博物馆 | 211.02 | 211.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070206 | 历史名城与古迹 | 175.31 | 0.00 | 175.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070299 | 其他文物支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20703 | 体育 | 461.09 | 128.69 | 332.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070306 | 体育训练 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070307 | 体育场馆 | 324.40 | 0.00 | 324.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070308 | 群众体育 | 131.69 | 128.69 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20707 | 国家电影事业 发展专项资金 及对应专项债务 收入安排的支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2070702 | 资助城市影院 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20799 | 其他文化体育 与传媒支出 | 437.17 | 0.00 | 437.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2079999 | 其他文化体育 与传媒支出 | 437.17 | 0.00 | 437.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
208 | 社会保障和 就业支出 | 239.50 | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
20805 | 行政事业 单位离退休 | 239.50 | 239.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080501 | 归口管理的 行政单位离退休 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2080502 | 事业单位 离退休 | 186.23 | 186.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
221 | 住房保障支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22102 | 住房改革支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2210201 | 住房公积金 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
229 | 其他支出 | 214.90 | 0.00 | 214.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
22960 | 彩票公益金 及对应专项 债务收入安排 的支出 | 214.90 | 0.00 | 214.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
2296003 | 用于体育事业 的彩票公益金 支出 | 214.90 | 0.00 | 214.90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||||
财政拨款收入支出决算总表
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| 部门决算公开04表 |
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县本级2016年度部门决算汇总 |
| 金额单位：万元 | |||||
收入 | 支出 | ||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 |
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,528.22 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 265.90 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 2,490.18 | 2,426.18 | 64.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 239.50 | 239.50 | 0.00 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 57.64 | 57.64 | 0.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 214.90 | 0.00 | 214.90 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 2,794.12 | 本年支出合计 | 52 | 3,002.22 | 2,723.32 | 278.90 |
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 575.80 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 367.70 | 367.70 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 562.80 |
| 54 |
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 13.00 |
| 55 |
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总计 | 28 | 3,369.91 | 总计 | 56 | 3,369.91 | 3,091.01 | 278.90 |
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
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| 部门决算公开05表 | |||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县本级2016年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
合计 | 2,723.32 | 1,396.88 | 1,326.45 | ||||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 2,426.18 | 1,099.73 | 1,326.45 | |||||
20701 | 文化 | 933.37 | 760.02 | 173.35 | |||||
2070101 | 行政运行 | 264.35 | 264.35 | 0.00 | |||||
2070102 | 一般行政管理事务 | 10.00 | 0.00 | 10.00 | |||||
2070104 | 图书馆 | 118.37 | 118.37 | 0.00 | |||||
2070107 | 艺术表演团体 | 23.00 | 0.00 | 23.00 | |||||
2070109 | 群众文化 | 304.39 | 304.39 | 0.00 | |||||
2070111 | 文化创作与保护 | 8.75 | 0.00 | 8.75 | |||||
2070112 | 文化市场管理 | 72.91 | 72.91 | 0.00 | |||||
2070199 | 其他文化支出 | 131.60 | 0.00 | 131.60 | |||||
20702 | 文物 | 594.55 | 211.02 | 383.53 | |||||
2070204 | 文物保护 | 206.72 | 0.00 | 206.72 | |||||
2070205 | 博物馆 | 211.02 | 211.02 | 0.00 | |||||
2070206 | 历史名城与古迹 | 175.31 | 0.00 | 175.31 | |||||
2070299 | 其他文物支出 | 1.50 | 0.00 | 1.50 | |||||
20703 | 体育 | 461.09 | 128.69 | 332.40 | |||||
2070306 | 体育训练 | 5.00 | 0.00 | 5.00 | |||||
2070307 | 体育场馆 | 324.40 | 0.00 | 324.40 | |||||
2070308 | 群众体育 | 131.69 | 128.69 | 3.00 | |||||
20799 | 其他文化体育与传媒支出 | 437.17 | 0.00 | 437.17 | |||||
2079999 | 其他文化体育与传媒支出 | 437.17 | 0.00 | 437.17 | |||||
208 | 社会保障和就业支出 | 239.50 | 239.50 | 0.00 | |||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 239.50 | 239.50 | 0.00 | |||||
2080501 | 归口管理的行政单位离退休 | 53.27 | 53.27 | 0.00 | |||||
2080502 | 事业单位离退休 | 186.23 | 186.23 | 0.00 | |||||
221 | 住房保障支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | |||||
22102 | 住房改革支出 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | |||||
2210201 | 住房公积金 | 57.64 | 57.64 | 0.00 | |||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||
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一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
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| 部门决算公开06表 |
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县本级2016年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 |
合计 | 1,124.14 | 合计 | 272.74 | ||
301 | 工资福利支出 | 782.31 | 302 | 商品和服务支出 | 272.74 |
30101 | 基本工资 | 337.50 | 30201 | 办公费 | 92.44 |
30102 | 津贴补贴 | 271.29 | 30202 | 印刷费 | 6.90 |
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.40 |
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.76 | 30204 | 手续费 | 0.40 |
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 |
30107 | 绩效工资 | 172.78 | 30206 | 电费 | 8.65 |
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 1.41 |
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 11.85 |
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.39 |
303 | 对个人和家庭的补助 | 341.83 | 30211 | 差旅费 | 5.49 |
30301 | 离休费 | 16.45 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 |
30302 | 退休费 | 177.34 | 30213 | 维修（护）费 | 26.15 |
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 |
30304 | 抚恤金 | 38.22 | 30215 | 会议费 | 0.00 |
30305 | 生活补助 | 22.92 | 30216 | 培训费 | 0.36 |
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 4.64 |
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 18.97 |
30308 | 助学金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 |
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 |
30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 62.95 |
30311 | 住房公积金 | 58.05 | 30227 | 委托业务费 | 16.20 |
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 |
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 6.63 |
30314 | 采暖补贴 | 28.85 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 8.55 |
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 0.37 |
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 |
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| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 |
|
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
|
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
|
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
|
|
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
|
|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
|
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
|
|
| 31008 | 物资储备 | 0.00 |
|
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
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| 31010 | 安置补助 | 0.00 |
|
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
|
|
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
|
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| 31020 | 产权参股 | — |
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
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| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
|
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
|
|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
|
|
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
|
|
| 39906 | 赠与 | 0.00 |
政府性基金预算财政拨款支出决算表
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| 部门决算公开07表 | |
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县本级2016年度部门决算汇总 | 金额单位：万元 | ||||||
项目 | 本年支出 | ||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 278.90 | 0.00 | 278.90 | ||||
207 | 文化体育与传媒支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | |||
20707 | 国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | |||
2070702 | 资助城市影院 | 64.00 | 0.00 | 64.00 | |||
229 | 其他支出 | 214.90 | 0.00 | 214.90 | |||
22960 | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 214.90 | 0.00 | 214.90 | |||
2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 214.90 | 0.00 | 214.90 | |||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||
部门决算相关信息统计表
