第一部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局基本情况
一、 部门职能：
宁城县农牧业局是研究制定全县农牧业主导产业和农畜产品加工业发展规划、总体农牧业局和产业政策的职能机构。在职人员165人，退休人员95人，内设机构22个。
主要职能：研究制定全县农牧业各主导产业和农畜产品加工业发展规划、总体布局和产业政策，指导农牧业产业化、农畜产品加工产业和产品结构调整，编制农牧业产业发展规划和年度计划，及时反映、协调和解决农牧业产业工作中出现的重要情况和问题，负责全县农牧业产业化和农畜产品加工业统计调查和监测分析工作。
二、机构设置及单位构成情况
内设机构办公室、财会股、党办、综合股、政策法规股、医政药政股、市场信息中心、动物疫病防控防制中心、动物卫生监督所、安监站、执法大队、农经站、科教站、推广站、土肥站、多经站、产业办、能源站、草原站、畜牧站、种子管理站、城区动监站。
第二部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局2016年度部门决算情况说明
一、关于2016年度预算执行情况分析
2016年收入年初预算数4955万元，年末决算数4955万元，增加， 2016年支出年初预算4955万元，年末决算数4955万元。
二、关于2016年度决算情况说明
（一）关于收支情况总体说明
本部门2016年度收入总计4955万元，支出总计4955万元。与2015年度相比，收入增加1285万元，增长36.11%；支出增加1285万元，增加36.11%。主要原因：开两次大型会议（二）关于2016年度收入决算情况说明
本部门2016年度收入合计4955万元，其中：财政拨款收入4955万元。
（三）关于2016年度支出决算情况说明
本部门2016年度支出合计4955万元，其中：基本支出2441万元；项目支出2513万元。
（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款收入总计4955万元，支出总计4955万元。与2015年度相比，收入增加1285万元，增长36.11%；支出增加1285万元，增长36.11%。主要原因：动物疫情防疫。
（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计4955万元，其中：基本支出2441万元，项目支出2513万元。
（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出4955万元，其中：人员经费3438万元，主要包括：基本工资420万元、津贴补贴914万元、退休费600万元、生活补助109万元、生产补贴109万元、住房公积金95万元、采暖补贴22万元，主要原因是：职工工资上调；公用经费110万元，主要包括：办公费4万元、印刷费15万元、取暖费35万元、差旅费5万元，培训费8万元，公务接待费2万元，专用材料费18万元，劳务费12万元，公务用车运行维护费5万元，较上年增加1285万元，主要原因是：动物疫情增加，下乡任务加重；项目验收。
（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算26万元，支出决算为26万元，其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为24万元，公务接待费支出决算为2万元，年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：严格落实中央八项规定和中国共产党廉洁自律准则，认真遵守机关公务接待公务用车制度，坚决杜绝公务接待浪费和公车私用现象。
2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出26万元；公务用车购置及运行维护费支出24万元，公务接待费支出2万元。
公务用车购置及运行维护费支出24万元。其中：公务用车运行维护费支出24万元，用于加油、过路费、维修费，车辆运公务接待费支出2万元。其中：国内公务接待费2万元，接待40批次，共接待220人次。主要用于项目验收、上级部门检查指导工作。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购支出情况
本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额314万元，其中：草原站采购粉碎机125台122万、草地确权采购通用设备9万、动防采购瘦肉精卡20万、其他采购各项163万。
（三）国有资产占用情况
截至2016年12月31日，本部门共有车辆7辆。一般公务用车7辆。
预算绩效管理工作开展情况
1、在预算管理方面。一是建立健全预算编制、审批、执行、决算与评价等预算内部管理制度；二是严格经费开支预算管理，按照专项经费的原则，使用范围对经费预算进行审核；三是实施财政支出绩效评价，全程跟踪监控绩效运行，将绩效评价结果作为以后年度预算的重要依据。
2、在财务收支管理方面。一是实行“收支两条线”管理；二是加强支出审批控制，审批人应当在授权范围内审批，不得越权审批；三是加强支出审核控制，重点审核单据来源是否合理，内容是否真实完整，使用是否准确，是否符合预算，审批手续是否齐全。
3、在政府采购方面。一是加强对政府采购预算与计划管理，按照已批复的预算安排政府采购计划；二是加强对政府采购活动的管理，按照规定选择政府采购方式，发布政府采购信息，指定专人对所购物品的品种、规格、数量、质量和其他相关内容进行验收，妥善保管政府采购业务相关资料。
4、在国有资产管理方面，一是国有资产日常使用管理，规范资产验收入库，帐卡登记、领用交回、保管维护和损失赔偿等工作程序；二是建立资产信息管理系统，做好资产的统计、报告、分析工作，实现对资产的动态管理。
第三部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。
（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：
联系人：陈艳红 联系电话：0476- 2840023
收入支出决算总表 | |||||
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| 部门决算公开01表 |
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
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| 金额单位：万元 |
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 |
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 |
一、财政拨款收入 | 1 | 49,550,878.48 | 一、一般公共服务支出 | 28 | 0.00 |
其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 29 | 0.00 |
二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 30 | 0.00 |
三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 31 | 0.00 |
四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 32 | 0.00 |
五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 33 | 0.00 |
六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 34 | 0.00 |
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 35 | 6,232,023.66 |
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 | 0.00 |
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 37 | 90,700.00 |
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 38 | 0.00 |
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 39 | 41,860,411.82 |
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 40 | 0.00 |
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 41 | 0.00 |
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 42 | 0.00 |
| 16 |
| 十六、金融支出 | 43 | 0.00 |
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 44 | 0.00 |
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 45 | 0.00 |
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 46 | 1,367,743.00 |
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 47 | 0.00 |
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 48 | 0.00 |
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 49 | 0.00 |
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 50 | 0.00 |
本年收入合计 | 24 | 49,550,878.48 | 本年支出合计 | 51 | 49,550,878.48 |
用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 52 | 0.00 |
年初结转和结余 | 26 | 0.00 | 年末结转和结余 | 53 | 0.00 |
总计 | 27 | 0.00 | 总计 | 54 | 0.00 |
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
收入决算表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 部门决算公开02表 | |||||||||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||
项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
合计 | 49,550,878.48 | 49,550,878.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 90,700.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21107 | 风沙荒漠治理 | 90,700.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 90,700.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 41,860,411.82 | 41,860,411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 41,860,411.82 | 41,860,411.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 4,080,976.00 | 4,080,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 13,146,467.02 | 13,146,467.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9,100,000.00 | 9,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 6,875,602.00 | 6,875,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 1,100,000.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,100,466.80 | 2,100,466.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5,456,900.00 | 5,456,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,367,743.00 | 1,367,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 408,000.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 959,743.00 | 959,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 959,743.00 | 959,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
支 出 决 算 表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 部门决算公开03表 | ||||||||||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
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| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||||||
项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||||||||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||
合计 | 49,550,878.48 | 24,419,209.68 | 25,131,668.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 90,700.00 | 0.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21107 | 风沙荒漠治理 | 90,700.00 | 0.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 90,700.00 | 0.00 | 90,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 41,860,411.82 | 17,227,443.02 | 24,632,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
21301 | 农业 | 41,860,411.82 | 17,227,443.02 | 24,632,968.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 4,080,976.00 | 4,080,976.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 13,146,467.02 | 13,146,467.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9,100,000.00 | 0.00 | 9,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 6,875,602.00 | 0.00 | 6,875,602.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,100,466.80 | 0.00 | 2,100,466.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5,456,900.00 | 0.00 | 5,456,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,367,743.00 | 959,743.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 959,743.00 | 959,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 959,743.00 | 959,743.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||||||||||||||
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| 部门决算公开04表 | ||||||||||||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||||||||||||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 决算数 | ||||||||||||||||||||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||||||||||||||||||||
栏次 |
| 1 | 栏次 |
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 49,550,878.48 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 49,550,878.48 | 49,550,878.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 3 |
| 三、国防支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 7 |
| 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 36 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 9 |
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 38 | 90,700.00 | 90,700.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 40 | 41,860,411.82 | 41,860,411.82 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 18 |
| 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 47 | 1,367,743.00 | 1,367,743.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 21 |
| 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 22 |
| 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
| 23 |
| 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
本年收入合计 | 24 | 49,550,878.48 | 本年支出合计 | 52 | 49,550,878.48 | 49,550,878.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
年初财政拨款结转和结余 | 25 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 0.00 |
| 54 |
|
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二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 |
| 55 |
|
|
| ||||||||||||||||||||
总计 | 28 | 0.00 | 总计 | 56 | 49,550,878.48 | 49,550,878.48 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||||||||||
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一般公共预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
部门决算公开05表 | |||||||||||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
项目 | 本年支出 | ||||||||||||||||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
合计 | 49,550,878.48 | 24,419,209.68 | 25,131,668.80 | ||||||||||||||||
208 | 社会保障和就业支出 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | |||||||||||||||
20805 | 行政事业单位离退休 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | |||||||||||||||
2080502 | 事业单位离退休 | 6,232,023.66 | 6,232,023.66 | 0.00 | |||||||||||||||
211 | 节能环保支出 | 90,700.00 | 0.00 | 90,700.00 | |||||||||||||||
21107 | 风沙荒漠治理 | 90,700.00 | 0.00 | 90,700.00 | |||||||||||||||
2110704 | 京津风沙源治理工程建设 | 90,700.00 | 0.00 | 90,700.00 | |||||||||||||||
213 | 农林水支出 | 41,860,411.82 | 17,227,443.02 | 24,632,968.80 | |||||||||||||||
21301 | 农业 | 41,860,411.82 | 17,227,443.02 | 24,632,968.80 | |||||||||||||||
2130101 | 行政运行 | 4,080,976.00 | 4,080,976.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2130104 | 事业运行 | 13,146,467.02 | 13,146,467.02 | 0.00 | |||||||||||||||
2130106 | 科技转化与推广服务 | 9,100,000.00 | 0.00 | 9,100,000.00 | |||||||||||||||
2130108 | 病虫害控制 | 6,875,602.00 | 0.00 | 6,875,602.00 | |||||||||||||||
2130112 | 农业行业业务管理 | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | |||||||||||||||
2130135 | 农业资源保护修复与利用 | 2,100,466.80 | 0.00 | 2,100,466.80 | |||||||||||||||
2130199 | 其他农业支出 | 5,456,900.00 | 0.00 | 5,456,900.00 | |||||||||||||||
221 | 住房保障支出 | 1,367,743.00 | 959,743.00 | 408,000.00 | |||||||||||||||
22101 | 保障性安居工程支出 | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | |||||||||||||||
2210199 | 其他保障性安居工程支出 | 408,000.00 | 0.00 | 408,000.00 | |||||||||||||||
22102 | 住房改革支出 | 959,743.00 | 959,743.00 | 0.00 | |||||||||||||||
2210201 | 住房公积金 | 959,743.00 | 959,743.00 | 0.00 | |||||||||||||||
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | |||||||||||||||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 | |||||||||||||||||||
部门决算公开06表 | |||||||||||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
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| 金额单位：万元 | ||||||||||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 人员经费 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 公用经费 | ||||||||||||||
合计 | 34,387,579.34 | 合计 | 1,100,861.00 | ||||||||||||||||
301 | 工资福利支出 | 24,419,209.68 | 302 | 商品和服务支出 | 1,100,861.00 | ||||||||||||||
30101 | 基本工资 | 4,200,770.00 | 30201 | 办公费 | 42,920.00 | ||||||||||||||
30102 | 津贴补贴 | 9,149,209.02 | 30202 | 印刷费 | 152,000.00 | ||||||||||||||
30103 | 奖金 | 0.00 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | ||||||||||||||
30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | ||||||||||||||
30105 | 伙食补助费 | 0.00 | 30205 | 水费 | 0.00 | ||||||||||||||
30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 0.00 | ||||||||||||||
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 30207 | 邮电费 | 0.00 | ||||||||||||||
30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 30208 | 取暖费 | 350,941.00 | ||||||||||||||
30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | ||||||||||||||
303 | 对个人和家庭的补助 | 9,968,369.66 | 30211 | 差旅费 | 50,000.00 | ||||||||||||||
30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | ||||||||||||||
30302 | 退休费 | 6,009,395.66 | 30213 | 维修（护）费 | 0.00 | ||||||||||||||
30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | ||||||||||||||
30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | ||||||||||||||
30305 | 生活补助 | 1,096,603.00 | 30216 | 培训费 | 85,000.00 | ||||||||||||||
30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 20,000.00 | ||||||||||||||
30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 180,000.00 | ||||||||||||||
30308 | 助学金 | 0.00 | 30219 | 被装购置费 | 0.00 | ||||||||||||||
30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | ||||||||||||||
30310 | 生产补贴 | 1,680,000.00 | 30226 | 劳务费 | 120,000.00 | ||||||||||||||
30311 | 住房公积金 | 959,743.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | ||||||||||||||
30312 | 提租补贴 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | ||||||||||||||
30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.00 | ||||||||||||||
30314 | 采暖补贴 | 222,628.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 50,000.00 | ||||||||||||||
30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 50,000.00 | ||||||||||||||
30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | ||||||||||||||
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | ||||||||||||||
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|
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31008 | 物资储备 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
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|
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | ||||||||||||||
|
|
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 31020 | 产权参股 | — | ||||||||||||||
|
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| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | ||||||||||||||
|
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| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | ||||||||||||||
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|
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
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|
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 399 | 其他支出 | 0.00 | ||||||||||||||
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| 39906 | 赠与 | 0.00 | ||||||||||||||
政府性基金预算财政拨款支出决算表 | |||||||||||||||||||
部门决算公开07表 | |||||||||||||||||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
| 金额单位：万元 | |||||||||||||||||
项目 |
|
|
| 本年支出 |
|
| |||||||||||||
支出功能分类科目编码 |
|
| 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||||||||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||
|
|
| 合计 |
|
|
| |||||||||||||
|
|
|
|
|
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| |||||||||||||
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||||||||||||
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部门决算相关信息统计表
| |||||
部门决算公开08表 | |||||
部门名称：内蒙古自治区赤峰市宁城县农牧业局 |
|
|
| 金额单位：万元 | |
项 目 | 行次 | 统计数 | 项 目 | 行次 | 统计数 |
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 |
一、财政拨款“三公”经费支出 | 1 | — | 二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出 | 22 | 1,100,861.00 |
（一）支出合计 | 2 | 265,000.00 | （一）行政单位 | 23 | 1,100,861.00 |
1.因公出国（境）费 | 3 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 24 | 0.00 |
2.公务用车购置及运行维护费 | 4 | 245,000.00 |
| 25 |
|
（1）公务用车购置费 | 5 | 0.00 | 三、财政性资金政府采购支出 | 26 | 0.00 |
（2）公务用车运行维护费 | 6 | 245,000.00 | （一）货物 | 27 | 0.00 |
3.公务接待费 | 7 | 20,000.00 | （二）工程 | 28 | 0.00 |
（1）国内接待费 | 8 | 20,000.00 | （三）服务 | 29 | 0.00 |
其中：外事接待费 | 9 | 0.00 |
| 30 |
|
（2）国（境）外接待费 | 10 | 0.00 |
| 31 |
|
（二）相关统计数 | 11 | — | 四、国有资产占用情况 | 32 | — |
1.因公出国（境）团组数（个） | 12 | 0 | （一）车辆数合计（辆） | 33 | 7 |
2.因公出国（境）人次数（人） | 13 | 0 | 1.部级领导干部用车 | 34 | 0 |
3.公务用车购置数（辆） | 14 | 0 | 2.一般公务用车 | 35 | 0 |
4.公务用车保有量（辆） | 15 | 7 | 3.一般执法执勤用车 | 36 | 0 |
5.国内公务接待批次（个） | 16 | 40 | 4.特种专业技术用车 | 37 | 0 |
其中：外事接待批次（人） | 17 | 0 | 5.其他用车 | 38 | 7 |
6.国内公务接待人次（人） | 18 | 220 | （二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…） | 39 | 0 |
其中：外事接待人次（人） | 19 | 0 | （三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…） | 40 | 0 |
7.国（境）外公务接待批次（个） | 20 | 0 |
| 41 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） | 21 | 0 |
| 42 |
|
