内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所基本情况

一、部门职能

管理殡葬事宜,推进殡葬改革。以及殡葬改革与殡葬法规宣传落实。

二、机构设置及单位构成情况

办公室、财会室、宣传执法办公室。

宁城县民政局项目支出决算在此名下。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016 年年初预算 4,279.82 万元,决算 23,792.53 万元,年度完成预算百分比为 555.92%,决算数大于预算数的主要原因是有关项目中央级、区级、市级三级补贴无预算数,因此增加 19,512.71 万元。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计23,792.53万元,支出总计23,792.53万元。与2015年度相比,收入增加2,989.36万元,增长14.4%;支出增加2,989.36万元,增长14.4%。主要原因是项目支出增加2989.36万元,增长14.4%

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计23,792.53万元,其中:财政拨款收入23,792.53万元,占100%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计23,792.53万元,其中:基本支出1,215.19万元,占5.1%;项目支出22,577.33万元,占94.9%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计23,792.53万元,支出总计23,792.53万元。与2015年度相比,收入增加2,989.36万元,增长14.4%;支出增加2,989.36万元,增长14.4%。主要原因:一是多项民政救助资金发放标准提高;二是福彩公益金项目拨款增加,比2015年增加757.3万元。

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计22,687.73万元,其中:基本支出1,215.19万元,占5.4%;项目支出21,472.53万元,占94.6%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,215.19万元,其中:人员经费893.19万元,主要包括:基本工资248.29万元、津贴补贴116.23万元、社会保障缴费89万元、绩效工资256.03万元、离休费25.78万元、退休费93.78万元、生活补贴6.1万元、住房公积金39.35万元、采暖补贴18.63万元。较上年增加160.95万元,主要原因是:一、人员增加3人。二是工资调整;公用经费322万元,主要包括:办公费47.1万元、印刷费2.6万元、手续费0.06万元、水费0.59万元、电费26.38万元、邮电费4.14万元、取暖费53.15万元、物业费20.8万元、差旅费13.86万元、维修费27.15万元、会议费3.34万元、培训费5.15万元、接待费1.67万元、专用材料费94万元、劳务费12.89万元、公务用车运行维护费5.3万元、其他交通费3.83万元。较上年增加162.02万元,主要原因是:办公费33.91万元、印刷费-0.23万元、手续费-0.04万元、水费0.3万元、电费12.27万元、邮电费2.5万元、取暖费33.23万元、物业费14.35万元、差旅费7.74万元、维修费1.59万元、会议费3.34万元、培训费5.05万元、接待费1.53万元、专用材料费94万元、专用燃料费-59万元、劳务费9.09万元、公务用车运行维护费-1.44万元、其他交通费3.83万元。

(七)关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为9万元,支出决算为9.03万元,完成预算的100%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为7.36万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为1.67万元,完成预算的100.1%2016年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因:公务接待费超支0.03万元。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出9.03万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出7.36万元,占81.5%;公务接待费支出1.67万元,占18.5%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出7.36万元。其中:公务用车运行维护费支出7.36万元,车均运维费0.3万元,较上年增加0.58万元,主要原因是流浪乞讨救助车辆运行燃油增加支出0.58万元。财政拨款开支的公务用车保有量为27辆。

公务接待费支出1.67万元。其中:国内公务接待费1.67万元,接待16批次,共接待160人次。主要用于一是上级领导来宁工作调研接待;二是招商引资接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出322万元,比2015年增加162.02万元,增长201.28%。主要原因是:办公费33.91万元、印刷费-0.23万元、手续费-0.04万元、水费0.3万元、电费12.27万元、邮电费2.5万元、取暖费33.23万元、物业费14.35万元、差旅费7.74万元、维修费1.59万元、会议费3.34万元、培训费5.05万元、接待费1.53万元、专用材料费94万元、专用燃料费-59万元、劳务费9.09万元、公务用车运行维护费-1.44万元、其他交通费3.83万元。

 

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆27辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加0辆,一般公务用车6辆,比2015年增加0,其他用车20辆,其他用车主要是殡仪火化专用车比2015年增加0,。单位价值50万元以上通用设备2台(套),主要是火化炉2台,用于尸体火化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

民政局项目资金决算在此名下。民政局负责全县社会各类灾害的抗灾救灾、减灾工作;组织自然灾害救助应急体系建设;负责查灾报灾,扶贫济困和社会救助工作;组织实施国家、自治区和市救灾、减灾、社会救济的有关政策法规;组织核查、上报灾情、接收、管理和分配救灾款物并监督使用;组织、指导救灾捐赠活动,接收、管理、分配国内外捐赠款物;指导灾区生产自救,拟定并组织实施减灾规划。 建立和实施城乡居民最低生活保障制度,负责全县城乡社会救助体系建设,负责全县城乡居民最低生活保障对象的审核、审批,根据国家对低保人员的补贴标准的调标及时进行建档和上报工作。负责临时救助、城乡特困人员供养、高龄津贴、儿童福利、优抚对象待遇、城乡医疗救助、贫因大学生救助和生活无着人员救助工作等。 涉及到国家民生,各项民政资金的收入支出严格执行预算法,资金发放严格执行审批流程,做到及时足额发放。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:谭索    联系电话:0476-4231149

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开01

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

收入

 

 

支出

 

 

项目

 

行次

 

决算数

项目(按功能分类)

 

行次

决算数

 

栏次

 

 

 

1

栏次

 

 

2

 

一、财政拨款收入

 

1

 

23,792.53

一、一般公共服务支出

 

28

0.00

 

其中:政府性基金预算财政拨款

 

2

 

1,104.80

二、外交支出

 

29

0.00

 

二、上级补助收入

 

3

 

0.00

三、国防支出

 

30

0.00

 

三、事业收入

 

4

 

0.00

四、公共安全支出

 

31

0.00

 

四、经营收入

 

5

 

0.00

五、教育支出

 

32

0.00

 

五、附属单位上缴收入

 

6

 

0.00

六、科学技术支出

 

33

0.00

 

六、其他收入

 

7

 

0.00

七、文化体育与传媒支出

 

34

0.00

 

 

 

8

 

 

八、社会保障和就业支出

 

35

21,126.77

 

 

 

9

 

 

九、医疗卫生与计划生育支出

 

36

1,525.00

 

 

 

10

 

 

十、节能环保支出

 

37

0.00

 

 

 

11

 

 

十一、城乡社区支出

 

38

0.00

 

 

 

12

 

 

十二、农林水支出

 

39

0.00

 

 

 

13

 

 

十三、交通运输支出

 

40

0.00

 

 

 

14

 

 

十四、资源勘探信息等支出

 

41

0.00

 

 

 

15

 

 

十五、商业服务业等支出

 

42

0.00

 

 

 

16

 

 

十六、金融支出

 

43

0.00

 

 

 

17

 

 

十七、援助其他地区支出

 

44

0.00

 

 

 

18

 

 

十八、国土海洋气象等支出

 

45

0.00

 

 

 

19

 

 

十九、住房保障支出

 

46

35.96

 

 

 

20

 

 

二十、粮油物资储备支出

 

47

0.00

 

 

 

21

 

 

二十一、其他支出

 

48

1,104.80

 

 

 

22

 

 

二十二、债务还本支出

 

49

0.00

 

 

 

23

 

 

二十三、债务付息支出

 

50

0.00

 

本年收入合计

 

24

 

23,792.53

本年支出合计

 

51

23,792.53

 

用事业基金弥补收支差额

 

25

 

0.00

结余分配

 

52

0.00

 

年初结转和结余

 

26

 

0.00

年末结转和结余

 

53

0.00

 

总计

 

27

 

23,792.53

总计

 

54

23,792.53


 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。


收入决算表

 

部门决算公开02

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

金额单位:万元

 

 

 

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

 

支出功能分

科目名称

 

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

属单位上缴收

其他收入

 

类科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

7

 

合计

 

23,792.53

23,792.53

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

21,126.78

21,126.78

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20802

 

民政管理事务

 

264.65

264.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080205

 

老龄事务

 

5.00

5.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080207

 

行政区划和地名管理

 

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080299

 

其他民政管理事务支出

 

239.65

239.65

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

 

45.73

45.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

 

事业单位离退休

 

45.73

45.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

 

抚恤

 

2,091.38

2,091.38

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

 

死亡抚恤

 

59.87

59.87

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080802

 

伤残抚恤

 

431.37

431.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080803

 

在乡复员、退伍军人生活补助

 

729.75

729.75

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080804

 

优抚事业单位支出

 

128.69

128.69

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080805

 

义务兵优待

 

620.93

620.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080899

 

其他优抚支出

 

120.77

120.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20809

 

退役安置

 

1,108.29

1,108.29

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080901

 

退役士兵安置

 

937.49

937.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080902

 

军队移交政府的离退休人员安置

 

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080903

 

军队移交政府离退休干部管理机构

 

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080904

 

退役士兵管理教育

 

53.40

53.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20810

 

社会福利

 

2,648.88

2,648.88

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081001

 

儿童福利

 

86.31

86.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081002

 

老年福利

 

988.14

988.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081004

 

殡葬

 

726.21

726.21

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081005

 

社会福利事业单位

 

108.90

108.90

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081099

 

其他社会福利支出

 

739.32

739.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20815

 

自然灾害生活救助

 

1,263.00

1,263.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081501

 

中央自然灾害生活补助

 

1,183.00

1,183.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081502

 

地方自然灾害生活补助

 

80.00

80.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20816

 

红十字事业

 

47.23

47.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081601

 

行政运行

 

47.23

47.23

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20819

 

最低生活保障

 

10,399.00

10,399.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081901

 

城市最低生活保障金支出

 

2,981.00

2,981.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081902

 

农村最低生活保障金支出

 

7,418.00

7,418.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20820

 

临时救助

 

639.60

639.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082001

 

临时救助支出

 

609.00

609.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082002

 

流浪乞讨人员救助支出

 

30.60

30.60

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20821

 

特困人员供养

 

2,440.70

2,440.70

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082101

 

城市特困人员供养支出

 

116.39

116.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082102

 

农村五保供养支出

 

2,324.31

2,324.31

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20825

 

其他生活救助

 

171.40

171.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082502

 

其他农村生活救助

 

171.40

171.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

 

其他社会保障和就业支出

 

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

 

其他社会保障和就业支出

 

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

1,525.00

1,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

 

医疗保障

 

1,525.00

1,525.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100504

 

优抚对象医疗补助

 

280.00

280.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100509

 

城乡医疗救助

 

1,245.00

1,245.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

 

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

 

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

 

1,104.80

1,104.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

 

1,104.80

1,104.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296002

 

用于社会福利的彩票公益金支出

 

587.80

587.80

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

2296013

 

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

517.00

517.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00


 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

项目

 

 

 

 

 

 

 

 

支出功能分

科目名称

 

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

附属单位补助支

 

类科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

4

5

6

 

合计

 

23,792.53

1,215.19

22,577.33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

21,126.78

1,179.24

19,947.53

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20802

 

民政管理事务

 

264.65

50.78

213.87

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080205

 

老龄事务

 

5.00

0.00

5.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080207

 

行政区划和地名管理

 

20.00

20.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080299

 

其他民政管理事务支出

 

239.65

30.78

208.87

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20805

 

行政事业单位离退休

 

45.73

45.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080502

 

事业单位离退休

 

45.73

45.73

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20808

 

抚恤

 

2,091.38

86.38

2,005.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080801

 

死亡抚恤

 

59.87

0.00

59.87

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080802

 

伤残抚恤

 

431.37

0.00

431.37

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080803

 

在乡复员、退伍军人生活补助

 

729.75

0.00

729.75

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080804

 

优抚事业单位支出

 

128.69

86.38

42.31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080805

 

义务兵优待

 

620.93

0.00

620.93

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080899

 

其他优抚支出

 

120.77

0.00

120.77

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20809

 

退役安置

 

1,108.29

117.40

990.89

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080901

 

退役士兵安置

 

937.49

0.00

937.49

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080902

 

军队移交政府的离退休人员安置

 

99.40

99.40

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080903

 

军队移交政府离退休干部管理机构

 

18.00

18.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2080904

 

退役士兵管理教育

 

53.40

0.00

53.40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20810

 

社会福利

 

2,648.88

824.80

1,824.07

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081001

 

儿童福利

 

86.31

0.00

86.31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081002

 

老年福利

 

988.14

0.00

988.14

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081004

 

殡葬

 

726.21

726.21

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081005

 

社会福利事业单位

 

108.90

98.59

10.30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081099

 

其他社会福利支出

 

739.32

0.00

739.32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20815

 

自然灾害生活救助

 

1,263.00

0.00

1,263.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081501

 

中央自然灾害生活补助

 

1,183.00

0.00

1,183.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081502

 

地方自然灾害生活补助

 

80.00

0.00

80.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20816

 

红十字事业

 

47.23

47.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081601

 

行政运行

 

47.23

47.23

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20819

 

最低生活保障

 

10,399.00

0.00

10,399.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081901

 

城市最低生活保障金支出

 

2,981.00

0.00

2,981.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2081902

 

农村最低生活保障金支出

 

7,418.00

0.00

7,418.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20820

 

临时救助

 

639.60

0.00

639.60

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082001

 

临时救助支出

 

609.00

0.00

609.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082002

 

流浪乞讨人员救助支出

 

30.60

0.00

30.60

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20821

 

特困人员供养

 

2,440.70

0.00

2,440.70

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082101

 

城市特困人员供养支出

 

116.39

0.00

116.39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082102

 

农村五保供养支出

 

2,324.31

0.00

2,324.31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20825

 

其他生活救助

 

171.40

0.00

171.40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2082502

 

其他农村生活救助

 

171.40

0.00

171.40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20899

 

其他社会保障和就业支出

 

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2089901

 

其他社会保障和就业支出

 

6.92

6.92

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

1,525.00

0.00

1,525.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21005

 

医疗保障

 

1,525.00

0.00

1,525.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100504

 

优抚对象医疗补助

 

280.00

0.00

280.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2100509

 

城乡医疗救助

 

1,245.00

0.00

1,245.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

221

 

 

住房保障支出

 

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22102

 

住房改革支出

 

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2210201

 

住房公积金

 

35.96

35.96

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

其他支出

 

1,104.80

0.00

1,104.80

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支

 

1,104.80

0.00

1,104.80

0.00

0.00

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296002

 

用于社会福利的彩票公益金支出

 

587.80

0.00

587.80

0.00

0.00

0.00

 

2296013

 

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

517.00

0.00

517.00

0.00

0.00

0.00


 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

 

 

 

金额单位:万元

 

 

收入

 

 

 

支出

 

 

 

项目

 

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

 

决算数

 

 

 

小计

一般公共预算财

政府性基金预算

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

 

1

栏次

 

2

3

4

 

一、一般公共预算财政拨款

 

1

22,687.73

一、一般公共服务支出

29

0.00

0.00

0.00

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

2

1,104.80

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

 

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

 

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

21,126.77

21,126.77

0.00

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

1,525.00

1,525.00

0.00

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

38

0.00

0.00

0.00

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

40

0.00

0.00

0.00

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

 

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

47

35.96

35.96

0.00

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

49

1,104.80

0.00

1,104.80

 

 

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

 

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

 

本年收入合计

 

24

23,792.53

本年支出合计

52

23,792.53

22,687.73

1,104.80

 

年初财政拨款结转和结余

 

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

 

一、一般公共预算财政拨款

 

26

0.00

 

54

 

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

 

27

0.00

 

55

 

 

 

 

总计

 

28

23,792.53

总计

56

23,792.53

22,687.73

1,104.80


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

项目

 

 

本年支出

 

 

支出功能分

科目名称

 

合计

基本支出

项目支出

 

类科目编码

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

 

1

2

3

 

合计

 

22,687.73

1,215.19

21,472.53

 

 

 

 

 

 

208

 

 

社会保障和就业支出

 

21,126.78

1,179.24

19,947.53

 

20802

 

民政管理事务

 

264.65

50.78

213.87

 

2080205

 

老龄事务

 

5.00

0.00

5.00

 

2080207

 

行政区划和地名管理

 

20.00

20.00

0.00

 

2080299

 

其他民政管理事务支出

 

239.65

30.78

208.87

 

20805

 

行政事业单位离退休

 

45.73

45.73

0.00

 

2080502

 

事业单位离退休

 

45.73

45.73

0.00

 

20808

 

抚恤

 

2,091.38

86.38

2,005.00

 

2080801

 

死亡抚恤

 

59.87

0.00

59.87

 

2080802

 

伤残抚恤

 

431.37

0.00

431.37

 

2080803

 

在乡复员、退伍军人生活补助

 

729.75

0.00

729.75

 

2080804

 

优抚事业单位支出

 

128.69

86.38

42.31

 

2080805

 

义务兵优待

 

620.93

0.00

620.93

 

2080899

 

其他优抚支出

 

120.77

0.00

120.77

 

20809

 

退役安置

 

1,108.29

117.40

990.89

 

2080901

 

退役士兵安置

 

937.49

0.00

937.49

 

2080902

 

军队移交政府的离退休人员安置

 

99.40

99.40

0.00

 

2080903

 

军队移交政府离退休干部管理机构

 

18.00

18.00

0.00

 

2080904

 

退役士兵管理教育

 

53.40

0.00

53.40

 

20810

 

社会福利

 

2,648.88

824.80

1,824.07

 

2081001

 

儿童福利

 

86.31

0.00

86.31

 

2081002

 

老年福利

 

988.14

0.00

988.14

 

2081004

 

殡葬

 

726.21

726.21

0.00

 

2081005

 

社会福利事业单位

 

108.90

98.59

10.30

 

2081099

 

其他社会福利支出

 

739.32

0.00

739.32

 

20815

 

自然灾害生活救助

 

1,263.00

0.00

1,263.00

 

2081501

 

中央自然灾害生活补助

 

1,183.00

0.00

1,183.00

 

2081502

 

地方自然灾害生活补助

 

80.00

0.00

80.00

 

20816

 

红十字事业

 

47.23

47.23

0.00

 

2081601

 

行政运行

 

47.23

47.23

0.00

 

20819

 

最低生活保障

 

10,399.00

0.00

10,399.00

 

2081901

 

城市最低生活保障金支出

 

2,981.00

0.00

2,981.00

 

2081902

 

农村最低生活保障金支出

 

7,418.00

0.00

7,418.00

 

20820

 

临时救助

 

639.60

0.00

639.60

 

2082001

 

临时救助支出

 

609.00

0.00

609.00

 

2082002

 

流浪乞讨人员救助支出

 

30.60

0.00

30.60

 

20821

 

特困人员供养

 

2,440.70

0.00

2,440.70

 

2082101

 

城市特困人员供养支出

 

116.39

0.00

116.39

 

2082102

 

农村五保供养支出

 

2,324.31

0.00

2,324.31

 

20825

 

其他生活救助

 

171.40

0.00

171.40

 

2082502

 

其他农村生活救助

 

171.40

0.00

171.40

 

20899

 

其他社会保障和就业支出

 

6.92

6.92

0.00

 

2089901

 

其他社会保障和就业支出

 

6.92

6.92

0.00

 

210

 

 

医疗卫生与计划生育支出

 

1,525.00

0.00

1,525.00

 

21005

 

医疗保障

 

1,525.00

0.00

1,525.00

 

2100504

 

优抚对象医疗补助

 

280.00

0.00

280.00

 

2100509

 

城乡医疗救助

 

1,245.00

0.00

1,245.00

 

221

 

 

住房保障支出

 

35.96

35.96

0.00

 

22102

 

住房改革支出

 

35.96

35.96

0.00

 

2210201

 

住房公积金

 

35.96

35.96

0.00


注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

 

金额单位:万元

经济分类

科目名称

人员经费

经济分类

科目名称

 

公用经费

科目编码

科目编码

 

 

 

 

 

 

 

合计

893.19

 

合计

 

322.00

301

工资福利支出

709.56

302

商品和服务支出

 

322.00

30101

基本工资

248.29

30201

办公费

 

47.10

30102

津贴补贴

116.23

30202

印刷费

 

2.60

30103

奖金

0.00

30203

咨询费

 

0.00

30104

其他社会保障缴费

89.00

30204

手续费

 

0.06

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

 

0.59

30107

绩效工资

256.03

30206

电费

 

26.38

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

 

4.14

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

 

53.15

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

 

20.80

303

对个人和家庭的补助

183.63

30211

差旅费

 

13.86

30301

离休费

25.78

30212

因公出国(境)费用

 

0.00

30302

退休费

93.78

30213

维修(护)费

 

27.15

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

 

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

 

3.34

30305

生活补助

6.10

30216

培训费

 

5.15

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

 

1.67

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

 

94.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

 

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

 

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

 

12.89

30311

住房公积金

39.35

30227

委托业务费

 

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

 

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

 

0.00

30314

采暖补贴

18.63

30231

公务用车运行维护费

 

5.30

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

 

3.83

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

 

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

 

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

 

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

 

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

 

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

 

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

 

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

 

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

 

0.00

 

 

 

31008

物资储备

 

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

 

0.00

 

 

 

31010

安置补助

 

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

 

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

 

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

 

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

 

0.00

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

 

31099

其他资本性支出

 

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

 

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

 

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

 

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

 

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

 

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

 

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

 

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

 

0.00

 

 

 

399

其他支出

 

0.00

 

 

 

39906

赠与

 

0.00


 

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

 

金额单位:万元

 

 

 

 

 

项目

 

本年支出

 

 

支出功能分类科目编

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

栏次

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

1,104.80

0.00

1,104.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229

 

 

 

其他支出

1,104.80

0.00

1,104.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22960

 

 

 

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1,104.80

0.00

1,104.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296002

 

 

用于社会福利的彩票公益金支出

587.80

0.00

587.80

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2296013

 

 

用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

517.00

0.00

517.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县殡葬改革管理所

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

行次

统计数

 

行次

统计数

 

1

 

 

2

一、财政拨款三公经费支出

1

 

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

0.00

(一)支出合计

 

2

 

9.03

(一)行政单位

 

23

0.00

1.因公出国(境)费

 

3

 

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

2.公务用车购置及运行维护费

4

 

7.36

 

 

25

 

1)公务用车购置费

 

5

 

0.00

三、财政性资金政府采购支出

 

26

415.35

2)公务用车运行维护费

6

 

7.36

(一)货物

 

27

402.89

3.公务接待费

 

7

 

1.67

(二)工程

 

28

12.46

1)国内接待费

 

8

 

1.67

(三)服务

 

29

0.00

其中:外事接待费

 

9

 

0.00

 

 

30

 

2)国(境)外接待费

 

10

 

0.00

 

 

31

 

(二)相关统计数

 

11

 

四、国有资产占用情况

 

32

1.因公出国(境)团组数(个)

12

 

0

(一)车辆数合计(辆)

 

33

27

2.因公出国(境)人次数(人)

13

 

0

1.部级领导干部用车

 

34

0

3.公务用车购置数(辆)

 

14

 

0

2.一般公务用车

 

35

6

4.公务用车保有量(辆)

 

15

 

27

3.一般执法执勤用车

 

36

0

5.国内公务接待批次(个)

16

 

16

4.特种专业技术用车

 

37

1

其中:外事接待批次(人)

17

 

0

5.其他用车

 

38

20

6.国内公务接待人次(人)

18

 

160

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套

39

2

其中:外事接待人次(人)

19

 

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套

40

0

7.国(境)外公务接待批次(个)

20

 

0

 

 

41

 

8.国(境)外公务接待人次(人)

21

 

0

 

 

42

 


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