内蒙古自治区赤峰市宁城县民政局2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县民政局基本情况

一、部门职能

   （一）贯彻执行党和国家有关民政工作的方针政策和法律法规，研究制定全县民政工作的具体措施和实施办法，并负责实施和监督；研究提出民政事业发展规划，指导民政工作的改革和发展。

（二）组织、协调、指导全县社会各类灾害的抗灾救灾、减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责查灾报灾，扶贫济困和社会救助工作；组织实施国家、自治区和市救灾、减灾、社会救济的有关政策法规；组织核查、上报灾情、接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠活动，接收、管理、分配国内外捐赠款物；指导灾区生产自救，拟定并组织实施减灾规划。

　（三）建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责全县城乡社会救助体系建设，负责全县城乡居民最低生活保障对象的审核、审批，根据国家对低保人员的补贴标准的调标及时进行建档和上报工作。负责临时救助、五保供养、贫因大学生救助和生活无着人员救助工作。

　（四）负责全县社团、民办非企业和委托代管的社团分支机构的登记管理和年度检查；依法查处社团的违法行为和未经登记而以社团名义开展活动的非法组织；依法查处民办非企业单位的违法行为和未经登记的民办非企业单位违法行为。

　（五）贯彻国家婚姻管理、殡葬管理和儿童收养的法律、法规，负责推进婚姻和殡葬改革；指导婚姻、殡葬、收养、救助服务机构工作。

　（六）贯彻执行国家有关规章，落实全县各类优抚对象的优待、抚恤、补助和国家机关工作人员伤亡抚恤工作；贯彻国家关于革命烈士、因公伤亡人员褒扬政策；承担县双拥工作领导小组的日常工作；组织协调双拥共建工作。

　（七）负责退伍义务兵、转业士官的安置工作，拟定并组织实施复员干部、移交地方安置的军队离退休干部和军队无军籍退职职工安置计划。组织指导军地两用人才培训和就业工作。

　（八）研究提出加强和改进基层政权建设的意见和建议；指导村委会换届选举工作，推动村务公开民主管理；指导城镇社区居民委员会建设和社区服务体系建设，推进基层民主政治建设。

　（九）承担全县老龄工作，依法保护老年人合法权益。

　（十）拟定全县社会福利事业发展规划和各类福利设施建设标准，监督福利企业扶持保护政策的落实；负责全县社会福利彩票的管理工作，管理本级福利基金。

　（十一）拟定全县行政区划总体规划；负责行政区域的设立，撤销、调整、更名和界线变更及政府驻地迁移审核报批；组织协调、指导行政区域界线的勘定和管理；负责县内行政边界争议的调查和处理；负责边界两省地区界线矛盾问题的上报和协商处理工作；负责地名标志的设置和管理。

　（十二）承办县政府和上级民政部门交办的其它事项。

二、机构设置及单位构成情况

办公室、计划财务股、救灾救助股、双拥工作领导小组办公室、基层政权和社区建设股、社会福利与社会事务股、区划地名股、优抚安置股、城乡低保服务中心、老龄工作办公室、                      等 10 个内设机构。

下设社会福利院、婚姻登记处、救助管理站、殡葬改革管理所、殡仪馆、公墓管理处、光荣院、慈善总会。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县民政局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

2016 年年初预算 537.38 万元，决算 537.38万元，年度完成预算百分比为 100%。

二、关于2016年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计537.38万元，支出总计537.38万元。与2015年度相比，收入增加80.94万元，增长17.7%；支出增加80.94万元，增长17.7%。主要原因是基本支出增加80.94万元，增长17.7%。

（二）关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计537.38万元，其中：财政拨款收入537.38万元，占100%。

（三）关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计537.38万元，其中：基本支出537.38万元，占100%。

（四）关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计537.38万元，支出总计537.38万元。与2015年度相比，收入增加80.94万元，增长17.7%；支出增加80.94万元，增长17.7%。主要原因是基本支出增加80.94万元，增长17.7%。

（五）关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计537.38万元，其中：基本支出537.38万元，占100%。

（六）关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出537.38万元，其中：人员经费483.62万元，主要包括：基本工资101.94万元、津贴补贴156.85万元、社会保障缴费20.54万元、绩效工资34.67万元、离休费16.75万元、退休费91.8万元、抚恤费49.38万元、取暖补贴11.69万元，较上年增加31.18万元，主要原因是：死亡1人，抚恤费支出增加；公用经费53.76万元，主要包括：办公费1.7万元、印刷费1.6万元、手续费0.01万元、邮电费1.46万元、差旅费6.79万元、会议费3.34万元、培训费0.7万元、劳务费16.67万元、车辆运行维护费1万元、其他交通费用20.5万元。较上年增加49.76万元，主要原因是：办公费增加1.36万元、印刷费1.6万元、手续费0.01万元、邮电费1.46万元、差旅费4.12万元、会议费3.34万元、培训费0.7万元、劳务费16.67万元、其他交通费用20.5万元。

（七）关于2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费预算为1万元，支出决算为1万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为1万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。

2、“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款“三公”经费支出1万元，公务用车购置及运行维护费支出1万元，占100%。具体情况如下：

公务用车购置及运行维护费支出1万元。其中：公务用车运行维护费支出1万元，用于公务用车燃油及维修费，车均运维费1万元，较上年增加0万元，财政拨款开支的公务用车保有量为1辆。

三、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出53.76万元，比2015年增加49.76万元，增长1,244%。主要原因是：2016年新增地名普查等工作并为自治区试点单位。办公费增加1.36万元、印刷费1.6万元、手续费0.01万元、邮电费1.46万元、差旅费4.12万元、会议费3.34万元、培训费0.7万元、劳务费16.67万元、其他交通费用20.5万元。

（二）政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆,比2015年增加0辆，一般公务用车1辆，比2015年减少1辆,主要原因是：政府公车改革，民政局只留一辆救灾专用车。

（四）预算绩效管理工作开展情况

民政局负责全县社会各类灾害的抗灾救灾、减灾工作；组织自然灾害救助应急体系建设；负责查灾报灾，扶贫济困和社会救助工作；组织实施国家、自治区和市救灾、减灾、社会救济的有关政策法规；组织核查、上报灾情、接收、管理和分配救灾款物并监督使用；组织、指导救灾捐赠活动，接收、管理、分配国内外捐赠款物；指导灾区生产自救，拟定并组织实施减灾规划。 建立和实施城乡居民最低生活保障制度，负责全县城乡社会救助体系建设，负责全县城乡居民最低生活保障对象的审核、审批，根据国家对低保人员的补贴标准的调标及时进行建档和上报工作。负责临时救助、城乡特困人员供养、高龄津贴、儿童福利、优抚对象待遇、城乡医疗救助、贫因大学生救助和生活无着人员救助工作等。 涉及到国家民生，各项民政资金的收入支出严格执行预算法，资金发放严格执行审批流程，做到及时足额发放。

第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（七）结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

（八）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十四）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（十五）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十六）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（十七）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谭索    联系电话：0476-4231149

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

政府性基金预算财政拨款支出决算表