内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局2016年度决算相关说明

第一部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局基本情况

一、部门职能

(一)贯彻落实国家、自治区和市关于国民经济和社会发展的方针、政策,拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度发展计划,研究提出总量平衡、发展速度和结构调整的方向、目标和政策措施,制定产业政策,衔接和平衡各主要行业的行业规划。

(二)做好社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调,搞好资源开发、生产力布局和生态环境建设规划,引导和促进全县经济结构合理化和区域经济协调发展;组织编制区域经济发展规划;组织编制宁城县基本建设项目前期规划。

(三)负责汇总和分析国民经济和社会发展情况,进行宏观经济的预测、预警、监测和研究;研究提出运用经济手段的政策建议。

(四)研究提出全县固定资产投资总规模及资金来源、资金投向及投资办法,组织编制全社会资金平衡计划;协调有关部门实施基本建设项目年度计划;参与工程建设的监督检查。

(五)指导和监督政策性贷款的使用方向;规划重大建设项目的布局,审查转报大中型基建项目。

(六)贯彻国家自治区有关物价工作的方针政策,监督价格政策的执行,负责价格和收费管理。指导行业组织价格自律工作;对分级管理的工农业商品价格和服务收费标准进行调整和管理,规范各种收费行为,清理整顿乱收费;研究提出政府年度价格调整计划,分析、预测重要商品价格变化走势,运用各种价格调控手段稳定物价,减少价格波动。

(七)承担全县对外开放、招商引资工作,研究提出全县对外开放、招商引资、对外贸易、经济技术合作和利用外资的发展战略和方针政策,确定全县利用外资的总规模和投向。

(八)做好科学技术、教育、文化、卫生等社会事业与整个国民经济和社会发展的衔接平衡,推进科技成果的产业化;提出经济与社会协调发展、相互促进的政策和措施,协调各项社会事业发展中的重大问题。

(九)承担协调实施主体功能区规划并进行监测评估的责任,组织拟订全县西部大开发、振兴东北地区等老工业基地的政策措施,研究提出城镇化发展战略和政策建议。

(十)推进可持续发展战略,负责全县节能减排的综合协调工作,组织拟订全县发展循环经济、全社会资源节约和综合利用规划及政策措施并协调实施,参与编制全县生态建设、环境保护规划,协调生态建设、能源资源节约和综合利用的重大问题,综合协调全县环保产业和清洁生产促进有关工作。

(十一)组织开展重点建设项目稽查,跟踪检查相关行业和地方贯彻执行国家和自治区投资政策和规定情况;组织开展对中央和自治区财政性建设资金投资安排实施情况的监督检查。

(十二)承办县政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

根据上述职责,县发展和改革局设10个内设机构:

()办公室

负责处理机关政务、事务日常工作。负责机关各项制度的制定、落实、检查督促工作;负责人事工作、车辆管理、会议组织、文电处理、秘书事务以及资产管理、保密保卫、老干部管理工作。

协助党组做好机关党务工作。组织党员学习,对党员进行教育、管理和监督,维护和执行党的纪律,监督党员切实履行义务,保障党员的权利不受侵犯。

贯彻落实县委、县政府、县纪委、县监察局关于加强党风廉政建设的决定,加强党风廉政建设;制订本单位党风、党纪廉政教育规划,并抓好落实。

(二)国民经济综合股

研究提出国民经济和社会发展战略、生产力布局,提出国民经济中长期发展速度、总量平衡和结构调整的目标和政策建议;编制中长期发展规划,衔接平衡各行业规划和政策;研究提出年度国民经济和社会发展计划,研究分析宏观经济形势,做好经济、社会发展计划的衔接,进行宏观经济的预测、预警和分析,提出调控建议;负责宏观经济信息的收集、整理和发布工作;参与有关经济社会规范性文件的起草工作。

贯彻落实国家、自治区经济体制改革的有关方针、政策,研究提出全县深化经济体制改革的有关政策、措施及改革方案。

(三)固定资产投资股

编制全县固定资产投资中长期规划和年度计划,研究提出固定资产投资规模、投资结构、资金来源和有关投资宏观调控政策;监测分析和调度固定资产投资运行;检查监督投资并组织实施;对口编制上报赤峰市和自治区财政性建设资金建议计划;指导全县工程咨询业发展;承担国防动员委员会国民经济动员办公室的有关工作。

依法对政府出资的重点项目建设进行监督检查,对工程招投标进行监督管理;对项目建设进度、工程质量、资金使用以及投资概算控制进行检查。

(四)经济合作和产业协调股

指导全县经济合作和对外开放工作,重点协调与北京对口支援工作。

负责全县政策性项目之外的招商引资工作,协调、指导各乡镇、各部门制定招商引资工作目标,并对工作目标落实情况进行督查、考评;组织论证招商引资项目,建设招商引资项目库;综合协调各部门积极为引入企业的设立、生产经营做好各项服务;制定、修订并监督实施招商引资优惠政策;制作并管理宁城招商网站,组织召开必要的招商发布会,定期对外发布招商信息。

分析研究和协调解决全县工业、服务业发展的重大问题,组织拟订综合性产业政策,研究提出综合性政策建议;统筹全县工业、服务业的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡。

研究分析全县全社会资金平衡,做好发展规划和财税金融政策的统筹协调,参与研究全县财政政策和财政、金融体制改革等问题,分析财政政策和金融政策执行情况,并提出意见;提出直接融资的政策建议,组织申报非上市公司发行企业(公司)债券,参与地方政府债券发行管理工作,牵头推进全县产业投资基金和创业投资的发展及制度建设;参与上市企业的推荐审核。

组织实施国家和自治区振兴东北地区等老工业基地战略规划和政策;组织实施国家、自治区资源型城市可持续发展战略和政策措施,协调解决相关重大问题,负责全县资源型城市转型、棚户区改造和沉陷区治理等工作。

(五)农牧业经济股

研究提出农村牧区经济发展的战略规划、年度计划以及相关政策,并组织实施;衔接农业、林业、水利、畜牧业以及农垦、乡镇企业、农机等发展规划和年度计划;编制和实施全县生态环境建设规划;监测和分析农牧业和农村牧区经济的发展。

负责核定移民人口,落实水库移民后期扶持政策,管理扶持资金,搞好库区和移民区经济发展规划,做好移民安置区基础设施项目建设工作。

指导地区经济协作;编制基本建设项目前期计划;编制老、少、边、穷地区经济开发计划和以工代赈计划。

研究提出全县贯彻国家、自治区实施西部大开发战略的发展规划,研究提出全县实施西部大开发战略发展规划和重大项目布局建议,研究提出实施西部大开发过程中深化改革、扩大开放和引进国内外资金、技术、人才的政策建议,组织实施自治区和宁城县西部大开发重点建设项目。

(六)资源节约与环境保护股

贯彻实施国家和自治区、市能源工作方针政策和法律法规,提出能源发展战略的建议,拟订能源发展规划和产业政策,研究和协调能源发展和改革中的重大问题;负责煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源的行业规划、宏观管理和综合协调工作;衔接能源生产建设和供需平衡,衔接平衡能源重点企业发展规划和重大生产计划;按规定负责审查、上报或核准煤炭、电力、新能源和可再生能源等能源建设项目;负责能源项目衔接平衡,协调能源建设重大问题;综合协调能源行业节能和综合利用,指导能源科技进步,监测、分析能源产业的发展状况、运行情况和市场需求,负责能源预测预警,发布能源信息。

研究提出城镇化发展战略和政策,编制城市建设、环境保护规划及年度计划,编制污染物总量控制计划、主要城市环境质量指标计划,组织协调全社会资源综合利用和环保产业有关工作,综合分析经济社会与资源环境协调发展的重大问题,会同有关部门推进可持续发展战略的实施;组织拟订资源节约和综合利用、循环经济发展的规划并实施;编制环境保护规划和重点流域污染治理规划;协调环保产业和清洁生产促进有关工作;组织协调重大节能减排示范工程和新产品、新技术、新设备的推广应用。

监测分析县内外市场状况,承担全县重要商品总量平衡和宏观调控相关工作;依法组织拟订重要农产品、工业品和原材料进出口总量计划并监督执行;会同有关方面管理粮食、棉花、食糖、食盐、化肥等储备;拟订全县现代化物流业发展规划,协调流通体制改革中的重大问题;分析研究全县高新技术产业及产业技术发展情况,组织拟订高新技术产业发展、产业技术进步的战略、规划和政策;协调实施重大产业化示范工程、工程研究中心、工程实验室、关键产业技术开发等重大建设项目;统筹全县信息化的发展规划与国民经济和社会发展规划、计划的衔接平衡;协调解决高新技术改造提升传统产业等方面的问题;组织推动技术创新和产学研联合,推动国民经济新产业的形成;参与经济技术开发区的发展战略及产业布局调整,参与高新技术企业认定及管理;会同有关部门审报、审批市场建设、仓储设施建设等流通项目和高科技项目。

(七)基础产业股

研究提出全县交通运输中长期发展规划、年度计划、相关政策,并组织实施;监测分析和研究交通运输的发展状况、市场需求和项目布局,协调解决交通运输方面重大事项和问题;编制交通以工代赈规划及年度计划,并组织实施;审查上报和批准全县交通运输项目建议书、可行性研究报告和初步设计;研究提出交通运输专项资金的安排意见。

研究提出全县铁路建设中长期发展规划、年度计划;安排、督促、检查铁路重点项目前期工作进度;协调建设施工单位同地方政府、地铁和国铁的工作关系,协调组织地方铁路运营管理,协调解决项目前期及建设过程中的有关问题,为投资建设单位提供全程协调服务;负责铁路建设项目前期和建设中需国家、自治区相关部门和铁路主管部门衔接、办理相关工作。

(八)社会发展股

研究提出全县社会发展战略和政策措施建议,组织拟订和协调社会发展规划和年度计划;协调人口和计划生育、文化、教育、卫生、体育、广播影视、旅游、民政等发展政策;推进全县社会事业建设;协调全县社会事业发展和改革的重大问题,负责社会发展专项资金的争取、安排及前期项目的管理;研究提出社会与经济协调发展规划,做好协调工作。

贯彻落实赤峰市深化医药卫生体制改革的重大方针、政策和措施,组织推动全县深化医药卫生体制改革工作,统筹协调宁城县深化医药卫生体制改革工作中的重大问题,审议宁城县深化医药卫生体制改革的具体实施方案和相关政策措施。

(九)价格与收费股

贯彻执行国家和自治区的价格政策,按照分级管理价格的范围、原则和作价办法,制订、调整政府管理的工业品和农产品价格;监督价格政策和政府定价、政府指导价的执行;组织对重要商品的成本调查;研究提出市场价格调控办法和措施,监测、预测物价总水平变动。

贯彻国家收费工作的方针、政策、法规和自治区收费管理的规章、制度;负责对全县国家机关、事业单位、社团组织、中介服务组织、民办非企业法人组织、承担社会公用事业和公益事业的企业收费行为进行管理;负责对赤峰市授权审批的收费项目和标准进行行政审批;负责县直属机关、事业单位和企业单位《收费许可证》的发放与管理;负责对各种乱收费行为进行治理;负责全县收费管理和执收人员的培训。

(十)价格监督检查所

履行《价格法》赋予的监督检查职责,负责全县物价监督检查执法工作;依法查处全县各部门、各公司及下属企业和各乡镇的价格违法案件;推行明码标价制度,打击各种价格垄断、价格欺诈和牟取暴利的行为;建立价格违法行为举报制度,指导行业和群众义务价格监督检查活动;调解价格纠纷;提供价格信息服务。

第二部分 内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局2016年度部门决算情况说明

一、关于2016年度预算执行情况分析

本部门2016年度预算收入总计496万元,预算支出总计496万元,其中一般公共服务支出457万元,住房保障支出等39万元;本部门2016年度收入总计2,327.37万元,支出总计2,327.37万元,收支增加1831.37万元,全部为上级追加项目支出。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计2,327.37万元,支出总计2,327.37万元。与2015年度相比,收入增加1,432.77万元,增长160.2%;支出增加1,432.77万元,增长160.2%。主要原因:一是粮食增产工程项目资金指标2015年度下达到乡镇,2016年度指标下达到我局。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计2,327.37万元,其中:财政拨款收入2,327.37万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计2,327.37万元,其中:基本支出595.92万元,占25.6%;项目支出1,731.46万元,占74.4%;经营支出0万元,占0%

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计2,327.37万元,支出总计2,327.37万元。与2015年度相比,收入增加1,432.77万元,增长160.2%;支出增加60.35万元,增长21.9%。主要原因:一是粮食增产工程项目资金指标2015年度下达到乡镇,2016年度指标下达到我局

(五)关于2016一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1,991.47万元,其中:基本支出595.92万元,占29.9%;项目支出1,395.55万元,占70.1%

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出595.92万元,其中:人员经费428.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、社会保障缴费,较上年增加26.93万元,主要原因是:行政事业单位人员工资标准调高;公用经费167.56万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费费、劳务费,较上年增加85.54万元,主要原因是高铁项目开工的前期费用的增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为14万元,支出决算为11.1万元,完成预算的79.3%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为6.56万元,完成预算的82%;公务接待费支出决算为4.54万元,完成预算的75.7%2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:严格执行中央八项规定,单位出台了具体的公务接待制度和公车派车制度。

2三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出11.1万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出6.56万元,占59.1%;公务接待费支出4.54万元,占40.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。公务用车购置及运行维护费支出6.56万元。其中:公务用车购置支出0万元,公务用车运行维护费支出6.56万元,车均运维费3.3万元,较上年增加-0.23万元,财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出4.54万元。其中:国内公务接待费4.54万元,接待31批次,共接待312人次。主要用于项目验收,业务检查调研。国(境)外接待费0万元,接待0批次,共接待0人次。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出167.56万元,比2015年增加85.54万元,增长104.3%。主要原因是:高铁项目实施的前期费用。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,2015年增加0万元,政府采购工程支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%;政府采购服务支出0万元,比2015年增加0万元,增长0%

(三)国有资产占用情况

截至20161231日,本部门共有车辆2辆,其中,部级领导干部用车0,2015年增加0;一般公务用车2辆,比2015年增加0;一般执法执勤用车0辆,比2015年增加0;特种专业技术用车0辆,比2015年增加0;其他用车0辆,比2015年增加。单位价值50万元以上通用设备0台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

本部门的预算为公用经费支出,项目支出是上级追加,而且项目支出占总支出的70%以上。

第三部分 名词解释

(以下为常见专业名词解释目录,仅供参考,部门应根据实际情况进行解释和增减。比如可将类级功能科目和经济科目细化解释到项级。)

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:张海燕    联系电话:0476-4230571

 

 

 


 

收入支出决算总表

 

 

 

 

 

部门决算公开01

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

2,327.37

一、一般公共服务支出

28

557.39

    其中:政府性基金预算财政拨款

2

335.91

二、外交支出

29

0.00

二、上级补助收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

三、事业收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

四、经营收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

五、附属单位上缴收入

6

0.00

六、科学技术支出

33

0.00

六、其他收入

7

0.00

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

346.03

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

24.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

1,371.55

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

28.40

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

49

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

50

0.00

本年收入合计

24

2,327.37

本年支出合计

51

2,327.37

    用事业基金弥补收支差额

25

0.00

    结余分配

52

0.00

    年初结转和结余

26

0.00

    年末结转和结余

53

0.00

总计

27

2,327.37

总计

54

2,327.37

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开02

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

2,327.37

2,327.37

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

557.39

557.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

557.39

557.39

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

324.46

324.46

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010404

  战略规划与实施

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

346.03

346.03

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

335.91

335.91

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

265.97

265.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

69.94

69.94

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21107

风沙荒漠治理

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2110704

  京津风沙源治理工程建设

24.00

24.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,371.55

1,371.55

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,266.71

1,266.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,266.71

1,266.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21303

水利

93.84

93.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

93.84

93.84

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

11.00

11.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

 

支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开03

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

2,327.37

595.92

1,731.46

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

557.39

557.39

0.00

0.00

0.00

0.00

20104

发展与改革事务

557.39

557.39

0.00

0.00

0.00

0.00

2010401

  行政运行

324.46

324.46

0.00

0.00

0.00

0.00

2010404

  战略规划与实施

25.00

25.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010450

  事业运行

207.93

207.93

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

346.03

10.12

335.91

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.12

10.12

0.00

0.00

0.00

0.00

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

335.91

0.00

335.91

0.00

0.00

0.00

2082201

  移民补助

265.97

0.00

265.97

0.00

0.00

0.00

2082202

  基础设施建设和经济发展

69.94

0.00

69.94

0.00

0.00

0.00

211

节能环保支出

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

21107

风沙荒漠治理

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

2110704

  京津风沙源治理工程建设

24.00

0.00

24.00

0.00

0.00

0.00

213

农林水支出

1,371.55

0.00

1,371.55

0.00

0.00

0.00

21301

农业

1,266.71

0.00

1,266.71

0.00

0.00

0.00

2130199

  其他农业支出

1,266.71

0.00

1,266.71

0.00

0.00

0.00

21303

水利

93.84

0.00

93.84

0.00

0.00

0.00

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

93.84

0.00

93.84

0.00

0.00

0.00

21305

扶贫

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

2130502

  一般行政管理事务

11.00

0.00

11.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

28.40

28.40

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

部门决算公开04

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

小计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,991.47

一、一般公共服务支出

29

557.39

557.39

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

335.91

二、外交支出

30

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

31

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

32

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

33

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

34

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

35

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

36

346.03

10.12

335.91

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

37

0.00

0.00

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

38

24.00

24.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

39

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

40

1,371.55

1,371.55

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

41

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

43

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

44

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

45

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

46

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

47

28.40

28.40

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

48

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

49

0.00

0.00

0.00

 

22

 

二十二、债务还本支出

50

0.00

0.00

0.00

 

23

 

二十三、债务付息支出

51

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

24

2,327.37

本年支出合计

52

2,327.37

1,991.47

335.91

年初财政拨款结转和结余

25

0.00

年末财政拨款结转和结余

53

0.00

0.00

0.00

一、一般公共预算财政拨款

26

0.00

 

54

 

 

 

二、政府性基金预算财政拨款

27

0.00

 

55

 

 

 

总计

28

2,327.37

总计

56

2,327.37

1,991.47

335.91

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转和结余情况。

 

 

一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开05

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

1,991.47

595.92

1,395.55

 

201

一般公共服务支出

557.39

557.39

0.00

 

20104

发展与改革事务

557.39

557.39

0.00

 

2010401

  行政运行

324.46

324.46

0.00

 

2010404

  战略规划与实施

25.00

25.00

0.00

 

2010450

  事业运行

207.93

207.93

0.00

 

208

社会保障和就业支出

10.12

10.12

0.00

 

20805

行政事业单位离退休

10.12

10.12

0.00

 

2080501

  归口管理的行政单位离退休

10.12

10.12

0.00

 

211

节能环保支出

24.00

0.00

24.00

 

21107

风沙荒漠治理

24.00

0.00

24.00

 

2110704

  京津风沙源治理工程建设

24.00

0.00

24.00

 

213

农林水支出

1,371.55

0.00

1,371.55

 

21301

农业

1,266.71

0.00

1,266.71

 

2130199

  其他农业支出

1,266.71

0.00

1,266.71

 

21303

水利

93.84

0.00

93.84

 

2130321

  大中型水库移民后期扶持专项支出

93.84

0.00

93.84

 

21305

扶贫

11.00

0.00

11.00

 

2130502

  一般行政管理事务

11.00

0.00

11.00

 

221

住房保障支出

28.40

28.40

0.00

 

22102

住房改革支出

28.40

28.40

0.00

 

2210201

  住房公积金

28.40

28.40

0.00

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

 

 

 

 

 

部门决算公开06

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

 

金额单位:万元

经济分类科目编码

科目名称

人员经费

经济分类科目编码

科目名称

公用经费

合计

428.36

合计

167.56

301

工资福利支出

376.59

302

商品和服务支出

167.56

30101

基本工资

154.70

30201

办公费

8.32

30102

津贴补贴

171.30

30202

印刷费

0.00

30103

奖金

7.40

30203

咨询费

0.00

30104

其他社会保障缴费

0.00

30204

手续费

0.00

30105

伙食补助费

0.00

30205

水费

0.00

30107

绩效工资

43.19

30206

电费

0.00

30108

机关事业单位基本养老保险缴费

0.00

30207

邮电费

0.00

30109

职业年金缴费

0.00

30208

取暖费

0.00

30199

其他工资福利支出

0.00

30209

物业管理费

0.00

303

对个人和家庭的补助

51.77

30211

差旅费

27.15

30301

离休费

0.00

30212

因公出国(境)费用

0.00

30302

退休费

10.12

30213

维修(护)费

0.00

30303

退职(役)费

0.00

30214

租赁费

0.00

30304

抚恤金

0.00

30215

会议费

0.00

30305

生活补助

1.94

30216

培训费

0.51

30306

救济费

0.00

30217

公务接待费

4.54

30307

医疗费

0.00

30218

专用材料费

0.00

30308

助学金

0.00

30219

被装购置费

0.00

30309

奖励金

0.00

30225

专用燃料费

0.00

30310

生产补贴

0.00

30226

劳务费

101.85

30311

住房公积金

28.40

30227

委托业务费

0.00

30312

提租补贴

0.00

30228

工会经费

0.00

30313

购房补贴

0.00

30229

福利费

0.00

30314

采暖补贴

11.31

30231

公务用车运行维护费

6.56

30315

物业服务补贴

0.00

30239

其他交通费用

18.63

30399

其他对个人和家庭的补助支出

0.00

30240

税金及附加费用

0.00

 

 

 

30299

其他商品和服务支出

0.00

 

 

 

310

其他资本性支出

0.00

 

 

 

31001

房屋建筑物购建

0.00

 

 

 

31002

办公设备购置

0.00

 

 

 

31003

专用设备购置

0.00

 

 

 

31005

基础设施建设

0.00

 

 

 

31006

大型修缮

0.00

 

 

 

31007

信息网络及软件购置更新

0.00

 

 

 

31008

物资储备

0.00

 

 

 

31009

土地补偿

0.00

 

 

 

31010

安置补助

0.00

 

 

 

31011

地上附着物和青苗补偿

0.00

 

 

 

31012

拆迁补偿

0.00

 

 

 

31013

公务用车购置

0.00

 

 

 

31019

其他交通工具购置

0.00

 

 

 

31020

产权参股

 

 

 

31099

其他资本性支出

0.00

 

 

 

304

对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

30401

企业政策性补贴

0.00

 

 

 

30402

事业单位补贴

0.00

 

 

 

30403

财政贴息

0.00

 

 

 

30499

其他对企事业单位的补贴

0.00

 

 

 

307

债务利息支出

0.00

 

 

 

30701

国内债务付息

0.00

 

 

 

30707

国外债务付息

0.00

 

 

 

399

其他支出

0.00

 

 

 

39906

赠与

0.00

 

政府性基金预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

部门决算公开07

 

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

金额单位:万元

 

项目

本年支出

 

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 
 
 

栏次

1

2

3

 

合计

335.91

0.00

335.91

 

208

社会保障和就业支出

335.91

0.00

335.91

 

20822

大中型水库移民后期扶持基金支出

335.91

0.00

335.91

 

2082201

  移民补助

265.97

0.00

265.97

 

2082202

  基础设施建设和经济发展

69.94

0.00

69.94

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

 

 

 

 

 

部门决算相关信息统计表

 

 

 

 

部门决算公开08

部门名称:内蒙古自治区赤峰市宁城县发展和改革局

 

 

金额单位:万元

 

行次

统计数

 

行次

统计数

 

 

1

 

 

2

一、财政拨款“三公”经费支出

1

二、一般公共预算财政拨款机关运行经费支出

22

167.56

(一)支出合计

2

11.10

(一)行政单位

23

167.56

  1.因公出国(境)费

3

0.00

(二)参照公务员法管理事业单位

24

0.00

  2.公务用车购置及运行维护费

4

6.56

 

25

 

    1)公务用车购置费

5

0.00

三、财政性资金政府采购支出

26

0.00

    2)公务用车运行维护费

6

6.56

(一)货物

27

0.00

  3.公务接待费

7

4.54

(二)工程

28

0.00

    1)国内接待费

8

4.54

(三)服务

29

0.00

         其中:外事接待费

9

0.00

 

30

 

    2)国(境)外接待费

10

0.00

 

31

 

(二)相关统计数

11

四、国有资产占用情况

32

  1.因公出国(境)团组数(个)

12

0

(一)车辆数合计(辆)

33

2

  2.因公出国(境)人次数(人)

13

0

  1.部级领导干部用车

34

0

  3.公务用车购置数(辆)

14

0

  2.一般公务用车

35

2

  4.公务用车保有量(辆)

15

2

  3.一般执法执勤用车

36

0

  5.国内公务接待批次(个)

16

31

  4.特种专业技术用车

37

0

    其中:外事接待批次(人)

17

0

  5.其他用车

38

0

  6.国内公务接待人次(人)

18

312

(二)单价50万元(含)以上的通用设备(台,套…)

39

0

    其中:外事接待人次(人)

19

0

(三)单价100万元(含)以上的专用设备(台,套…)

40

0

  7.国(境)外公务接待批次(个)

20

0

 

41

 

  8.国(境)外公务接待人次(人)

21

0

 

42

 


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